|
ID |
FECHA
CREACION |
FECHA
MODIFICACION |
EJERCICIO |
FECHA DE
INICIO DEL PERIODO QUE SE INFORMA |
FECHA DE
TÉRMINO DEL PERIODO QUE SE INFORMA |
EJERCICIO(S)
AUDITADO(S) |
PERIODO
AUDITADO |
RUBRO
(CATÁLOGO) |
TIPO DE
AUDITORÍA |
NÚMERO DE
AUDITORÍA |
ÓRGANO QUE
REALIZÓ LA REVISIÓN O AUDITORÍA |
NÚMERO O
FOLIO QUE IDENTIFIQUE EL OFICIO O DOCUMENTO DE APERTURA |
NÚMERO DEL
OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN |
NÚMERO DE
OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL |
OBJETIVO(S)
DE LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA |
RUBROS
SUJETOS A REVISIÓN |
FUNDAMENTOS
LEGALES |
NÚMERO DE
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS |
HIPERVÍNCULO
AL OFICIO O DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS |
POR RUBRO
SUJETO A REVISIÓN ESPECIFICAR
HALLAZGOS |
HIPERVÍNCULO
A LAS RECOMENDACIONES HECHAS |
HIPERVÍNCULOS
A LOS INFORMES FINALES DE REVISIÓN Y/O
DICTAMEN |
TIPO DE
ACCIÓN DETERMINADA POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR |
SERVIDOR(A)
PÚBLICO(A) Y/O ÁREA RESPONSABLE DE RECIBIR LOS RESULTADOS |
TOTAL DE
SOLVENTACIONES Y/O ACLARACIONES REALIZADAS |
HIPERVÍNCULO
AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO EN SU CASO |
TOTAL DE
ACCIONES POR SOLVENTAR |
HIPERVÍNCULO
AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS |
ÁREA(S)
RESPONSABLE(S) QUE GENERA(N)
POSEE(N) PUBLICA(N) Y
ACTUALIZAN LA INFORMACIÓN |
FECHA DE
VALIDACIÓN |
FECHA DE
ACTUALIZACIÓN |
NOTA |